Добрый день, уважаемые предприниматели!
Завел сегодня отдельную рубрику на блоге под названием “Налоги для ИП”. В ней я буду выкладывать новости для всех нас, так как их становится все больше и больше. Правда, я ранее много писал про особенности налогообложения в 2013 и 2014 года, но они были разбросаны в разных рубриках.
Итак, я на днях сделал взносы за первый квартал 2014 года и обратил внимание, что вместо трех обычных платежей (2 в ПФР и 1 в ФФОМС) я произвел всего лишь два:
- один платеж в ПФР на сумму 4332,12 рублей
- один платеж в ФФОМС на сумму в 849,76 рублей
- Итого 5181,88 руб.
Обращаю внимание, что у меня ИП без сотрудников.
Такие дела, уважаемые коллеги. Жить стало легче, жить стало веселее : ) На одну платежку меньше будем оформлять в этом году.
Если есть вопросы, задавайте в комментариях, не стесняйтесь и не забывайте подписываться на новости блога на этой странице.
Еще важная информация для ИП
- Теперь ИП не будет сообщать об открытии расчетного счета в налоговую?
- Сколько должен платить ИП в 2014 году? Полная схема налогов для полных чайников!
- Сколько нужно заплатить налогов ИП за квартал в 2014 году
- Сколько нужно заплатить налогов ИП за 2013 год?
Получайте самые важные новости для ИП на Почту!
Будьте в курсе изменений!
Нажимая на кнопку "Подписаться", Вы даете согласие на рассылку, обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Об авторе
Дмитрий Робионек
Я создал этот сайт для всех, кто хочет открыть свое дело в качестве ИП, но не знает с чего начать. И постараюсь рассказать о сложных вещах максимально простым и понятным языком.
Оставить комментарий
Нажимая на кнопку "Post Comment", вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности. Также просьба соблюдать правила комментирования на блоге.
Я хочу зарегистрировать ип парикмахер , буду работать одна ( на работодателя 50\50) . Какой налог мне лучше выбрать или патент и сколько нужно платить ? Петрозаводск . Если можете ответьте на email.Спасибо
Если у Вас нет расходной части, то лучше выбрать 6% или патент. Но опять-же, нужно сесть и подсчитать, что выгоднее.
Мне выгоднее платить 6%, так как у меня почти нет расходной части и меньше мороки. Опять же, можно сделать вычет взносов в ПФР из УСН.
То есть, 6% можно уменьшить на сумму платежей в ПФР.
А как сделать вычет взносов в псф из усн? Нужно ли выписывать квитанции и вести журнал и что там указывать?
Расходная часть 50% отдаю работадателю в итоге получается 20.000.
Я правильно понимаю, что Вы будете работать как ИП в салоне как ИП и будете платить % от выручки за кресло?
И будете показывать эту сумму налоговой?
Если будете показывать эти платежи чужому дяде налоговой, то имеет смысл подумать о схеме 15% от разницы между доходами и расходами. Если НЕ будете показывать, то лучше схема 6% от общей (грязной) выручки или патент. Вообще, любые платеже между ИП должны быть белыми, иначе могут быть проблему и у Вас и у Вашего «работодателя».
Если встать на УСН 6%, то примерно так будет:
При таком небольшом доходе (40 тыс) можно смело вставать на 6% и из них делать вычет взносов в ПФР. То есть, платеж по УСН 6% возможно вообще платить не будете.
Например, вы заработали за квартал 120 тыс. рублей. «грязными» 6% от этой суммы составит 7200 рублей. Взнос в ПФР за квартал для ИП без работников составляет 5181,88 руб.
Из 7200 руб вычитаем 5181,88 и получаем 2018,22 за квартал по УСН.
Например, вы заработали за квартал 80 тыс. рублей. 6% от этой суммы составит 4800 рублей. Взнос в ПФР за квартал для ИП без работников составляет 5181,88 руб.
Из 4800 руб вычитаем 5181,88 и получаем -381,88 за квартал по УСН. То есть, вообще ничего платить не надо по УСН.
Если взносы в ПФР платить не каждый квартал, а разом за весь год до 31 декабря — можно ли производить вычет 50% с налога по УСН?
Я непоказываю аренду за кресло и плачу 6% налога с «грязных» — при проверке налоговой парикмахерской я показываю журнал и квитанции ,а об аренде как быть ? И квитанции обязательно выдавать каждому клиенту или только по требыванию ?
Лучше как-то официально оформить такие отношения, конечно. Нужна защита в виде договора. Иначе выгонят и ничего не докажете…
Нет, если Вы платите 6%, то налоговую не особо интересуют ваши расходы. Им нужно только фиксировать все доходы, с которых будете платить 6%.
При патентной можно уменьшать усн в счет отчислений в пен . фонд?
Доброго дня! Хотела посоветоваться открыла ИП отчёт сдаю раз в год, думала что и налог должна заплатить в конце года. Что мне теперь делать? Как выйти из этой ситуации если налог я не платила за эти 2 квартала, но отчисления в ПФР и ФОМС делаю строго в квартал.
Есть информация в рубрике «Штрафы»
добрый день. зарегистрировал ИП 08 августа 2014г.
Сейчас нет никакой деятельности. Когда и сколько я должен заплатить налогов?
Ведь неполный квартал 3 прошел.
Как расчитывать ?
Дмитрий, а какая у вас система налогообложения? УСН?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужно ли платить водителю ип, который работает на себя на своей машине, платить налог на машину? И, еще, какую лучше выбрать систему налогообложения? Заранее спасибо.
1. Про систему налогообложения лучше прочитать вот здесь:
https://dmitry-robionek.ru/kniga-kak-otrit-ip
Здравствуйте! хочу купить патент на два месяца с ноября до 31.01.14. По моей деятельности ПД составляет 300 тыс * 6%=18000. Насколько я поняла, я заплачу за эти 2 месяца 3000руб,Правильно ли это?
И еще. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование – 17.328,48 руб.;* Взносы в Фонд обязательного мед. страхования – 3.399,05 руб.
Всего – 20.727,53 руб. Не могу понять, мне придется за 2 месяца эту сумму заплатить, или все-таки в Пфр отчисления тоже делятся на время действия патента, т.е. заплатить в Пфр 20.727:12*2=3 455 за два месяца?
Кристина, с патентом не работал, не могу подсказать
Здравствуйте! С 1 октября 2014 г. я оформила ИП. Оформила в Воронежской области, где зарегистрирована. Кодов несколько, основная деятельность открытие столовой. Но(если получиться) столовую открывать планирую в Московской области. Но мне позвонили из Воронежской области и сказали, что пришло письмо из Роспотребнадзора с требованием, чтобы я явилась. В противном случае грозят полицией в связи с администритивным нарушением. Подскажите, что я сделала не так и каковы мои дальнейшие действия?
Скорее всего не поставили в известность Роспотребнадзор:
https://dmitry-robionek.ru/sovet/hadzornie-organ.html
Могло еще не понравиться, что ИП в Воронеже, а деятельность в Москве…
В любом случае Вам нужно связаться с сотрудником Роспотребнадзора (контакты всегда есть в письме) и задать вопрос о сути проблемы.
Здравствуйте! Подскажите обязательно ИП вести книгу учета дохода и расхода, где ее взять и как правильно заполнять?
Спасибо.
Дмитрий, доброго времени суток!
Огромное спасибо за Ваш сайт. Очень помогает ориентироваться!
Хотел бы уточнить такой вопрос.
Я репетитор. Зарегистрировался как ИП в январе 2015 г. с применением УСН с объектом налогообложения «доходы». Доход у меня за квартал будет такой, что 6 % от дохода — это меньше, чем квартальные взносы в ПФР и ФФОМС.
Вы пишите: «Например, вы заработали за квартал 80 тыс. рублей. 6% от этой суммы составит 4800 рублей. Взнос в ПФР за квартал для ИП без работников составляет 5181,88 руб.
Из 4800 руб вычитаем 5181,88 и получаем -381,88 за квартал по УСН. То есть, вообще ничего платить не надо по УСН.»
Это фактически моя ситуация. А вопрос такой: должен ли я как-то уведомлять налоговую, почему я не плачу 6-%-ный налог?
Налоги за квартал в ПФР и ФФОМС я заплатил. Квитанции есть. От клиентов получаю платежи наличными; использую БСО (бланки строгой отчётности).
Нет, не надо уведомлять. Просто не платите и все.
Единственное, что грозит — Вы должны доказать все свои доходы. То есть могут вызвать и попросить все доходы.
То есть, нужно будет обосновать, что вычет был обоснован.
Спасибо за отзыв!
Дмитрий, доброго времени суток. Скажите 6% с прибыли платиться за всю сумму которая поступала на расчетный счет, или учитывать только то, что осталось на счете на конец уплаты налогового квартала. Я имею ввиду, то что я переводила на свою карту с расчетного счета в течении квартала, эти деньги считать или нет???
Может немного не корректный вопрос, но надеюсь Вы меня поняли
Светлана, за всю сумму, которая поступала за отчетный период.
Если вносили личные средства на счет ИП, то они не облагаются налогом по УСН
Здравствуйте! Подскажите обязательно ИП вести книгу учета дохода и расхода, где ее взять и как правильно заполнять?
Спасибо.
Дмитрий, здравствуйте!
Я запутался… Читаю везде, что ИП на УСН должен платить сумму около 21 тыс. руб. плюс 1%, если доход превышает 300 тыс. руб. в год. Но при этом есть 2 подкатегории УСН, при которых платить нужно на выбор 6% от дохода, либо 5-15% от прибыли. Как это соотносится? И сколько, всё-таки, должен платить ИП, если доход менее 300 тыс. руб.?
Олег про 1% вот здесь почитайте
https://dmitry-robionek.ru/fiksirovannye-vznosy/1procent.html
Есть 2 варианта упрощенки
6% от всех доходов
15% от разницы между доходами и расходами
Подскажите, пожалуйста. ИП создано давно, но реальная деятельность началась с октября 2014 года. В течение года все фиксированные взносы в ПФР были уплачены. Не понятно, сколько можно вычитать при расчете налога УСН? То есть, например, если доход с октября 2014 составил 270 000 руб. У нас 6%. Налог получается 16 200 руб. Из этой суммы я могу вычесть годовую сумму уплаченных взносов в ПФР или только квартальную?
Здравствуйте ,у меня такой вопрос про УСН6% ,я вот читаю вы пишете что с дохода от полученной суммы можно вычитывать всю сумму проплаченную в пфр ,а нам в налоговой говорят что мы имеем право только брать 50% от полученной суммы ,например в квартал 100000 налог 6% -6000 ,в пфр 5500 ,имеем право только 3000 брать остальные 3000 платить налог кто теперь прав ? еще один вопрос если через расч счет поступают деньги от суммы какой налог платить ?
Наташа, у вас есть сотрудники в ИП?
Если да, то действительно вычет не может быть более 59%
Ип без сотрудников имеет право делать 100% вычет
Дмитрий здравствуйте .Мое ИП находится на ЕНВД (в штате 3 работника) и УСН( доходы минус расходы) в штате 5 работников. Как правильно определить налогооблагаемую базу для исчисления 1% в ПФ с дохода свыше 300 000 руб. Я рассчитывал так: предполагаемый доход по ЕНВД за год + УСН ( ВЫРУЧКА-РАСХОД= ДОХОД)-300 000 руб.= с полученной суммы заплатил отчесления в ПФР в размере 1%. В этом году ПФ пересчитал иначе. Включил в доход всю выручку по УСН.
Добрый день, Алексей. Все правильно, так как расходная часть не учитывается при УСН. К сожалению, это так.
Я конечно еще не разбирался. а что пишут при вычете из налогооблагаемой базы выплаченной зарплаты и перечисленных отчислениях в ПФ И ФФОМС за работников
. А с дохода ЕНВД НИ ЧЕГО Я УМЕНЬШИТЬ НЕ МОГУ?
Здравствуйте!
Спасибо за ответ, но снова вопрос.
Мне теперь платить в ПФР за пропущенный 1вый квартал отдельной квитанцией,
с каким КБК и где это КБК взять?
Александр, можете заплатить одной квитанцией сразу за 1 и 2 квартал 2016 года взносы в ПФР.
А второй квитанцией сразу сделать взносы в ФФОМС за 1 и 2 квартал.
Сделать это нужно до 30-го июня.
Вот здесь почитайте: https://dmitry-robionek.ru/kak-oformit-kvitancii-pfr