Калькулятор фиксированных взносов ИП “за себя”

Обращаю Ваше внимание, что калькулятор работает в ознакомительном режиме. Для целей самопроверки или при составлении бизнес-планов. Например, при расчете будущей нагрузки по налогам и взносам. Он не заменит бухгалтерские программы или сервисы.

Как пользоваться калькулятором для расчетов фиксированных взносов “за себя” за 2017 год?

Посмотрите видео, или прочтите текстовую версию ниже.

  1. Вводим начало расчетного периода и конец. Даты вводим только в пределах 2017 года.
  2. Если доход более, чем 300 000 рублей в год, то тоже вводим его, с копейками, разделяя рубли и копейки знаком “точка”. Если выдается ошибка, то используйте знак запятой.

image16

Обратите внимание!

Пока тестировал, обратил внимание, что в некоторых браузерах формат даты может вводиться в непривычном для России формате ДД.ММ.ГГ (день, месяц, год), а в формате ММ/ДД/ГГ (месяц, день, год).

То есть, когда будете вводить даты, обратите на этот момент ОСОБОЕ внимание, так как отображение ввода даты зависит от региональных настроек конкретного компьютера.

Иначе получите неверный расчет.

image17

Примечание:

  1. Расчеты производятся только в пределах 2017 года. Если введете даты вне 2017 года, то расчет будет неверным.
  2. Считаются только обязательные взносы ИП “за себя” за 2017 год.
  3. МРОТ = 7500 рублей.
  4. Калькулятор не считает штрафы и пени за нарушения по оплате страховых взносов (просрочка оплаты, неполная оплата и т.д.)

Формула для расчетов за полный год:

  1. Взносы в ПФР “за себя” (на пенсионное страхование): (7500*26%*12)=23400 рублей
  2. Взносы в ФФОМС “за себя” (на медицинское страхование): (7500*5,1%*12)= 4590 рублей
  3. Также, если годовой доход будете более, чем 300 000 рублей в год, то необходимо заплатить 1% от суммы, превышающей 300 000 рублей в год.

Собственно, сам калькулятор

  • Еще раз обращаю Ваше внимание, что в некоторых браузерах формат даты может вводиться в непривычном для России формате ДД.ММ.ГГ (день, месяц, год), а в формате ММ/ДД/ГГ (месяц, день, год). Обратите на этот момент особое внимание!
  • Если доход более, чем 300 000 рублей в год, то тоже вводим его, с копейками, разделяя рубли и копейки знаком “точка”. Если выдается ошибка, то используйте знак запятой.




Считайте, проверяйте. Если есть вопросы или найдете неточности, то обязательно напишите в комментариях ниже.


Не забудьте подписаться на новые статьи для ИП!

И Вы будете первыми узнавать о новых законах и важных изменениях:

Подписаться на новости по емайл

Уважаемые предприниматели!

Готова новая электронная книга по налогам и страховым взносам для ИП на УСН 6% без сотрудников на 2020 год:

"Какие налоги и страховые взносы платит ИП на УСН 6% без сотрудников в 2020 году?"

В книге рассмотрены:

  1. Вопросы о том, как, сколько и когда платить налогов и страховых взносов в 2020 году?
  2. Примеры по расчетам налогов и страховых взносов "за себя"
  3. Приведен календарь платежей по налогам и страховым взносам
  4. Частые ошибки и ответы на множество других вопросов!

Уважаемые читатели!

Готово подробное пошаговое руководство по открытию ИП в 2020 году. Эта электронная книга предназначена прежде всего для новичков, которые хотят открыть ИП и работать на себя.

Она так и называется:

"Как открыть ИП в 2020 году? Пошаговая Инструкция для начинающих"

Из этой инструкции Вы узнаете:

  1. Как правильно оформить документы на открытие ИП?
  2. Выбираем коды ОКВЭД для ИП
  3. Выбираем систему налогообложения для ИП (краткий обзор)
  4. Отвечу на множество сопутствующих вопросов
  5. Какие органы надзора нужно уведомить после открытия ИП?
  6. Все примеры приведены на 2020 год
  7. И многое другое!

66 комментариев к “Калькулятор фиксированных взносов ИП “за себя””

  1. Дмитрий, добрый день!
    Спасибо за полезный сайт!
    А вопрос, собственно, вот в чем;
    В статье 427 (Пониженные тарифы страховых взносов) НК РФ, на 2017- 2018 года (для определенной группы плательщиков) устанавливаются тарифы на ОПС — 20%, ОСС — 0%.
    Нигде не могу найти, либо подтверждения, либо опровержения. Вдруг что-то не так читаю).
    У Вас тоже об это ни слова (везде 26% и 5,1%)… Не могли бы прокомментировать данную статью?
    Спасибо!

    Ответить
    • Александр, добрый день
      Да, есть такая льгота, но она касается только некоторых видов деятельности, для ИП с сотрудниками.
      Ко взносам «за себя» она отношения не имеет.

      Ответить
      • Добрый день!
        Дмитрий, где можно посмотреть виды деятельности , для которых можно использовать пониженные тарифы. У нас основной вид 68.2 аренда. Спасибо.

        Ответить
        • Анна, эти виды можно узнать в Налоговом Кодексе РФ в статье 427. «Пониженные тарифы страховых взносов»
          Она большая, в комментарий не вставить.

          Ответить
  2. Здравствуйте. Ввела, как и предлагалось, период: 01.01.2017-07.08.2017. Свыше 300000 — доход 0 р. Расчет не получила. В строках иероглифы.

    Ответить
    • Да, скорее всего дело в шрифтах — сегодня вечером должна исчезнуть эта проблема с кракозябрами.
      Поправлю вечером.

      Ответить
  3. Добрый день!
    Странно считает калькулятор взносы, регистрация ИП с 10.04.2017г, взносы должна считать с 10 апреля, а калькулятор считает за полный месяц.

    Ответить
  4. Простите, все верно считает калькулятор. Не по тому ИП посмотрела расчет.

    Ответить
  5. Дмитрий, подскажите пожалуйста, ИП на ОСНО, как мне правильно рассчитать НДФЛ 13%.
    Допустим доход 100 000 без НДС
    100 000- 2800 (вычет на 2-их детей)= 97200*13%=12636
    А расходы по обслуживанию расч. счета могу вычесть?

    Ответить
  6. Дмитрий, здравствуйте. Вопрос касаемо использования налоговых каникул. По 3-м параметрам подхожу, а вот с последним про 70 процентов не совсем разобрался. Правильно ли понимаю, что взносы должны составлять не более 29% от дохода за квартал?

    Ответить
  7. Добрый день, думала, что в уплату 1% не входит обязательное пенсионное страхование. Разве это не два разных взноса? Как все же будет правильно оплатить 187200 или 163800?

    Ответить
    • Обязательный взнос и 1% платятся на один КБК. Это раньше платили на два разных КБК, а с 2017 года это взнос на ОПС, который зависит от дохода ИП.

      Ответить
      • Дмитрий, здравствуйте, а в 2017 году можно взнос на медстрах и соцстрах так же платить в конце года?

        Ответить
        • Вадим, да, можно. (взносы «за себя»)
          Но лучше платить поквартально, так как сейчас еще и банки мониторят это дело. И требуют чтобы платежи по налогам и взносам составляли не менее 0.9% от оборота.

          Ответить
          • спасибо за ответ. Почему спросил, раньше платил в конце года, в этом году 2017, так же решил оплатить в конце года, налоговая прислала штраф и пеню за то, что не оплатил поквартально. Спасибо за калькулятор,-отлично, помог.

            Ответить
            • Пожалуйста
              Вадим, скорее всего квартальные авансовые платежи по УСН просрочили… По ним могут пени выкатить, так как их нужно платить поквартально, в строго установленные сроки.
              А взносы до 31 декабря за текущий год и 1% при доходе свыше 300 000 тысяч до 1 апреля за предыдущий год. Кстати, срок за 1% при доходе более 300 0000 рублей с 1 апреля переместили до 1 июля: https://dmitry-robionek.ru/zakon/perenos-oplaty-vznosov-pri-dohode-bolee-300000-rublej-na-1-ijulja.html

              Ответить
  8. Дмитрий, здравствуйте!
    Не получается расчёт в он-лайн калькуляторе (2017 г). Ставлю и точку , и запятую, и формат даты меняю(. Браузер — Yandex Os Mac OSHigh Sierra

    Ответить
    • Добрый день, на MacOs не тестировал его, не подскажу, так как у меня вся техника на Windows
      Попробуйте на другом компьютере.

      Ответить
    • Юлия, по инструкции в статье. Просто указываете нужные даты в 2017 году и доход. Просто строка «Дополнительный взнос…» будет нулевой во второй таблице.

      Ответить
  9. Дмитрий, добрый день! Огромное спасибо! Проверила калькулятор, всё получилось. Вы мне ОЧЕНЬ помогли разобраться во всех вопросах.

    Ответить
  10. Дмитрий, спасибо! Как Вы мне облегчили жизнь:-))) Все просто и наглядно. На всякий случай посчитала сама- все верно!!

    Ответить
  11. Подскажите ,пожалуйста ип на доходах 6% ,Оплачиваем сразу 6% и 1% . Можно 1 % уменьшить в 2016 г от общего налога 6% в декларации и по какой стр.

    Ответить
  12. Здравствуйте! Дата начала 27.01.2017. Почему выходит 21764,52. Разве считается не так.23400/365*339=21733,15. Спасибо.

    Ответить
  13. Дмитрий, добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть. ИП зарегистрирован в Москве, а работы выполнялись в другом городе. Открыт счёт, Наняты работники, выдаются зарплаты, отчёты сдаются, все вовремя, все нормально. Теперь этот же ИП с октября 2017 года начал работать ещё в Москве по другому виду деятельности. Открыл другой счёт уже в Москве. Как теперь объединять доходы с этих двух ип, как отчитываться? И вообще счета разные, но ИП один-надо ли что-то объединять? Как платить фиксированные взносы? Буду благодарна за ответ

    Ответить
  14. Здравствуйте, Дмитрий!
    Все значения ввела, получилась такая картина prntscr.com/hkeih7
    Расчет не получается, пробовала по разному.
    Браузер Яндекс.

    Ответить
    • Людмила, добрый день
      Проверил, все работает… Попробуйте ввести дату в формате ММ/ДД/ГГ (именно через /)

      Ответить
  15. Добрый день! А ведь МРОТ был повышен с 01.07.2017г на 7800. Получается калькулятор это не учитывает?

    Ответить
    • Елена, для расчета взносов берется МРОТ на 1 января 2017 года согласно НК РФ. То, что он повысился — это не влияет на взносы ИП за себя.

      Ответить
  16. Дмитрий здравствуйте. Помогите пожалуйста рассчитать мои налоги и взносы я начинающий предприниматель зарегистрировал ИП 17 ноября 2017 года доходов не было сотрудников тоже задолженностей тоже не было как мне рассчитать и куда мне сдать отчетность

    Ответить
  17. Здравствуйте, Дмитрий! Вводила дату начала деятельности 30 марта 2017 разными способами. Пишет напротив этой строки ТОЛЬКО ДЛЯ 2017 ГОДА и не дает расчета взносов. Доход тоже ввела. В строках взносов пишет VALUE! » Этот лист защищен. Доступен только для чтения. Что я делаю не верно?

    Ответить
  18. Дмитрий, ещё одна попытка привела к положительному результату. Всё получилось. Спасибо за калькуляторы! Только возник вопрос: по расчету Калькулятора налога по УСН для ИП на УСН «доходы» без сотрудников не начислен 1% при доходе более 300000 рублей, а по Калькулятору фиксированных взносов ИП “за себя” расчет дает сумму взносов 1%. И не совпал расчет взносов ОПС и ОМС, проведенных по калькулятору выше с расчетом по формуле Как считать фиксированные взносы ИП, если он работал неполный год?

    Ответить
    • Пожалуйста)
      Тамара, калькулятор по УСН не считает 1% при доходе более,чем 300 000.
      Посмотрите видео к калькулятору УСН, там есть инструкция.

      Ответить
  19. Добрый день. Хотела бы уточнить. Мрот поменятся с 01.07.2017 на 7800
    У меня такой вопрос доход составил за 2017 год 21 742 528,80 по расчету получилось 214 425,29, мах сумма оплаты 187200 и минус взнос 23400 =163 800 — Сумма фиксированная 187200 не меняется , если поменялся мрот??

    Ответить
    • Елена, взносы считаются от МРОТ на дату 1 января 2017.
      Т.е. 7500. Повышение не влияет.

      Ответить
  20. Спасибо… Взносы я поняла. А вот расчет превышения ??? ведь прибыль мы видим только на конец 2017.
    Фиксированный платеж в размере 187200 так же на начало 2017 устанавливается?? я все правильно поняла

    Ответить
    • 187200 — это максимальный взнос в ПФР, он не изменился от того, что МРОТ повысился.

      Ответить
  21. Дмитрий, добрый день! 187200-это максимальный взнос только в ПФР?, то есть фиксированные взносы в ПФР плюс 1% свыше 300тыс. ФОМС сюда не считается, налог на доходы тоже не считается, я правильно поняла? Я думала, что вся сумма перечислений за год сюда входит. Спасибо.

    Ответить
  22. Дмитрий, в продолжение предыдущего вопроса, читала вопросы возникло сомнение по взносам в ПФР. Фиксированные взносы-это отдельная сумма, а 1% свыше 300тыс. считается отдельно и в неё не входит сумма фиксированных взносов?Спасибо.

    Ответить
    • Вера, добрый день.
      В эту максимальную сумму по взносам в ПФР входит фиксированная часть и 1% от суммы,превышающей 300 000 рублей годового доход. (23 400 + 163 800 = 187 200)
      Это на калькуляторе хорошо видно.

      Ответить
  23. ULYANA
    Дмитрий , добрый день! Подскажите, пожалуйста, у меня доходы за 2017 год составили 18231295 руб, но я на налоговых каникулах-в 16, 17 годах. Пенсионные взносы я оплатила равномерно в течении года по кварталам-5850 руб и 1147.50руб. В первом квартале 2017 года , помимо фиксированных сумм , я оплатила 1 процент превышения за 16 год в сумме 4540руб. И здесь вопрос:сколько я должна оплатить 1 процент превышения за 17 год в 18 году? Правильно ли я рассчитала: 23400+(18231295-300000)*1%=202712,95, так как это сумма больше 187200руб., то плачу 187200руб. в ОПС и 4590 в ФОМС. Но в моем случае я на ОПС оплатила в 17 году: 23400+4540(1% за 16 г)=27940р. и ФОМС 4590руб., остаток суммы оплаты составит 159260руб.? Заранее огромное спасибо. Очень помогают ваши видео и статьи.

    Ответить
    • Ульяна, нельзя вычитать ту сумму, которую платили за 2016 год. Ведь вы считаете взносы по итогам 2017 года.

      Ответить
      • Дмитрий, хотела уточнить, а по налогу УСН я смогу сделать вычет на сумму уплаченного 1 процента взносов за 17 год в 18 году?

        Ответить
          • Дмитрий, еще не платила 1%, но думаю оплатить часть до 1 апреля, часть до 1 июля, тогда ,смогу ли я ,на эти уплаченные части 1 процента сминусовать налог в 1 и 2 кварталах?

            Ответить
  24. Дмитрий Здравствуйте, в поиске информации по ИП нашла Ваш блог и подписалась конежно же, поскольку нашла для себя, как для начинающего ИП, очень много интересной и необходимой информации, так подробно и доходчиво ещё никто не описывал, я почти неделю в поиске провела и как-то информация урывками даётся, но возможно для опытных это и понятно, а вот кто хочет научится сам, то это только к Вам. Но вот мне не хватило ещё такой информации, как заполнение декларации, повторюсь снова о том, что есть много вариантов предложений, но где гарантия, что они верно посчитают, а программы бухгалтерской у нас нет, вот прямо истерика у меня, т.к. и случай у нас особый, то, что мы не платили поквартально, а только в апреле 2017 года одной суммой почти всю годовую, а теперь поскольку мы декларацию не предоставили, то уже и пени нам насчитали

    Ответить
  25. Дмитрий, добрый день! Я ИП на УСН 6% — доходы, подскажите пожалуйста , какая КУДИР за 2017 год применяется, такая же, что и на 2016год или с изменениями, где присутствует 5 раздел? Спасибо.

    Ответить
    • Вера, добрый день
      Такая же, как и в 2016. Новая Кудир с 1 января 2018 используется

      Ответить

Оставьте комментарий

Нажимая на кнопку "Комментировать", вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности. Также просьба соблюдать правила комментирования на блоге.