Сколько должен платить ИП в 2014 году? Полная схема налогов для полных чайников!


Добрый день, уважаемые предприниматели!

Сегодня я рассмотрю важный вопрос для всех ИП о налогах в 2014 году. Да, приближается дата платежа за первый квартал 2014 года и я ранее писал уже об этом, но не рассмотрел этот вопрос полностью.

Давайте сегодня рассмотрим этот вопрос подробнее.

Итак, поехали : )

 

 

Сколько нужно заплатить ИП налогов в 2014 году?

За 2014 год нужно будет заплатить:

— в ПФР — 17 328,48 руб.;
— в ФОМС — 3399,05 руб.

Итого получается за год: 20727,53 руб. (Эта сумма обязательна для всех ИП)

Эту сумму можно оплатить сразу, или же провести четырьмя платежами в течении всего года (по 5181, 88 руб.).

Этот обязательный платеж необходимо произвести до 31 декабря 2014 года!

Если сумма годового дохода превысит 300 тысяч рублей…

Если годовой доход ИП превысит 300 тысяч рублей, то придется заплатить 1% от суммы превышающей 300 тыс.

Попробую пояснить на примере:

Вы заработали за 2014 год 700 000 тыс. рублей.

1. Платим обязательный взнос в размере 20727,53 руб.

2. Вы заработали 700 тыс, что больше на 400 тыс., от нормы в 300 тыс. рублей.

Придется заплатить 1% от 400 тыс. или 4000 рублей.

3. Итого получается: 20727,53 + 4000 = 24727,53 руб.

Когда нужно будет платить 1% от этой суммы?

По закону придется это сделать до 1 апреля 2015 года. Процедура платежа пока неясна, но обещают прояснить ее в конце года. Наберемся терпения, уважаемые ИП-шники : )

Подписывайтесь на новости блога, я обязательно напишу об этом.

Каков максимальный размер фиксированных взносов в 2014 году?

Общий размер фиксированного взноса (т.е. обязательный годовой платёж и дополнительная сумма в виде 1%) не может превышать 142 026,89 рублей
— максимальный платёж в ПФР: 138 627 руб. 84 коп
— фиксированный и неизменный платёж в ФОМС: 3399руб 05 коп

Вывод:

1. Платёж в ФОМС неизменен. Он платится строго в течение 2014 года.

2. Платёж в ПФР плавающий, но он не может быть больше 138 627,84 руб.:

— обязательный (до 300 000 руб.) в размере 17 328,48 руб. (платится строго в течение 2014 года)

— плюс 1% сверх  лимита (121 299,36 руб.), который уплачивается до 1 апреля 2015 года.

Не забываем платить налоги в соответствии со своей системой налогообложения!

То, что рассказал выше, относится к обязательным взносам в ПФР. Понятно, что нужно не забывать платить другие налоги!

Например, аванс по УСН и.т.д. и.т.п. Поищите на моем сайте в соответствующих рубриках.

Вот такие дела, уважаемые предприниматели: )

Надеюсь, у Вас не заболела голова от всех этих расчетов, и Вы поняли, как все это считать. Честно говоря, я сам не сразу врубился во все это дело, но как разобрался, решил написать эту статью.

Надеюсь, она Вам поможет.

Обязательно подписывайтесь на новости моего блога на этой странице: https://dmitry-robionek.ru/subscribe

Задавайте свои вопросы в комментариях- помогу чем смогу : )

Поступает первая информация о том, какие будут налоги для ИП в 2015 году:

  1. Какие изменения ждут нас в 15 году?
  2. Информация о фиксированных взносах из ПФР на 2015 год

Советую еще прочитать:

  1. Сколько нужно заплатить налогов ИП за квартал в 2014 году
  2. Будут ли налоговые каникулы для ИП в 2014 году? Ответы на вопросы!
  3. Скоро нужно будет платить налоги по ИП за 2013 год?
  4. Зачем я завел этот блог?

Уважаемые читатели!

Готово подробное пошаговое руководство по открытию ИП в 2020 году. Эта электронная книга предназначена прежде всего для новичков, которые хотят открыть ИП и работать на себя.

Она так и называется:

"Как открыть ИП в 2020 году? Пошаговая Инструкция для начинающих"

Из этой инструкции Вы узнаете:

  1. Как правильно оформить документы на открытие ИП?
  2. Выбираем коды ОКВЭД для ИП
  3. Выбираем систему налогообложения для ИП (краткий обзор)
  4. Отвечу на множество сопутствующих вопросов
  5. Какие органы надзора нужно уведомить после открытия ИП?
  6. Все примеры приведены на 2020 год
  7. И многое другое!


Дмитрий Робионек

Я создал этот сайт для всех, кто хочет открыть свое дело в качестве ИП, но не знает с чего начать. И постараюсь рассказать о сложных вещах максимально простым и понятным языком.


Получайте самые важные новости для ИП на Почту!

Будьте в курсе изменений!

Нажимая на кнопку "Подписаться!", Вы даете согласие на рассылку, обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.


Комплект из трех книг для начинающих ИП

73 комментария к “Сколько должен платить ИП в 2014 году? Полная схема налогов для полных чайников!”

  1. Скажите. пожалуйста, если оплатила в конце июня все взносы в пенсионный фонд (плачу всегда раз в год), могу я вычесть всю годовую сумму оплаченных взносов из моего налога за 2 квартал? Насколько я понимаю, тот 1% от суммы, превышающей 300.000р., нам никто не вернет и не вычтет из налога, верно? И последний вопрос: платила налог до окончания 2 квартала(в отпуск уезжала, иначе никак не могла), неправильно посчитала и недоплатила приличную сумму. Можно вдогонку недостающую сумму доплатить? спасибо!

    Ответить
  2. Фиксированную сумму 5181.88 нужно платить не разделяя всю в пенсионный фонд?

    Ответить
  3. у меня ип, налог 6% усн, выручка 9 млн. руб. в год. это 9000000-300000*1%+20727,53 руб=107727,53 р. должен заплатить? но у меня бухгалтер перечисляет по 30000 с чем то в квартал. а это уже получается больше чем по Вашему….

    Ответить
    • Этот 1% еще никто не платит, так как нет ясной процедуры о том, как и куда платить. В конце года обещают разъяснения…

      Ответить
  4. Здравствуйте.
    Хочу открыть ИП сейчас, подскажите какую часть от обязательных 20727,53 руб. я должен буду уплатить до конца года?
    Пропорционально дням или как?
    К примеру я буду зарегистрирован в качестве ИП 1.10.2014, какую сумму (из обязательных) я должен буду оплатить?

    Заранее спасибо

    Ответить
    • Сергей, пропорционально количеству дней, оставшихся до конца года.
      Как правило, пенсионный фонд присылает квитанции, где указано, сколько нужно оплатить.
      Не всегда, но присылает)
      В вашем случае, получается полный квартал (четвертый). То есть, четверть от обязательного годового платежа.

      Ответить
  5. Здравствуйте.
    Можно ли для вычета из налога по ЕНВД брать суммы взносов в ПФР за работников, начисленные за сентябрь месяц, но уплаченные до 15 октября? Ну и аналогично и для других кварталов. Или в вычет можно брать только суммы, уплаченные внутри квартала?
    Спасибо.

    Ответить
  6. Здравствуйте, подскажите как считать прибыль чистую с нее ведь платится налог, заниматься хочу автоперевозками ?

    Ответить
  7. Дмитрий, при УСН доходы-расходы учитываются ли как расходы платеж за услуги банка?

    Ответить
  8. Здравствуйте.
    Зарегистрировал ИП 27 августа в г. Коломна,моск.обл., подскажите какую часть от обязательных 20727,53 руб. я должен буду уплатить до конца года?
    Пропорционально дням или как? Если можете, скажите,какую именно сумму (из обязательных) я должен буду оплатить и куда?
    Заранее благодарен!

    Ответить
    • Дмитрий, нужно будет заплатить пропорционально количеству дней, оставшихся до конца года с момента регистрации ИП.
      ПФР обычно сам присылает письмо вновь открытым ИП, где будет готовая квитанция с расчетом до конца года.
      А потом как в этой статье по 20 тыс итд. (если ничего не поменяется в 2015 году, конечно)

      Ответить
  9. Здравствуйте. понятно всё про 1% и 20727,53 руб. а 6% это и есть ,эта сума -》》 20727,53 руб.??!! или и еще + 6% от чего то?!

    Ответить
    • 6% это сумма налога от всей выручки по ИП в случае упрощенки
      20 тыс — это обязательные взносы в ПФР

      Ответить
  10. Не дадут скорее всего.
    Такие суммы по предварительной заявке выдают при обращении в банк насколько знаю.
    В каждом банке свои нормы при выдаче через банкомат

    Ответить
  11. Добрый день.
    Дмитрий, подскажите пожалуйста я открыла ИП в январе 2014 года, УСН 6% .
    Никаких налогов я еще не платила, а должна была заплатить взносы в ПФР и ФОМС ?
    Как же мне теперь их оплатить и в каком размере? Это помимо 6% которые я должна буду заплатить до апреля 2015 года за 2014 год.
    Я совсем запуталась, что кому и сколько. На данный момент мой грязный доход составляет чуть более 1500000

    Ответить
    • 1. Полина, да нужно обязательно оплатить взносы в ПФР за год.
      В статье выше это написано. Это обязательные взносы, которые платит ИП.
      Можно платить по кварталам, можно раз в год, но строго до 30 декабря.

      2. Аванс УСН платится ежеквартально. Это строгое требование, можете на пени или штраф попасть (читайте раздел «Штрафы» на моем сайте)
      6% от всех доходов по деятельности ИП.

      Ответить
  12. Вы пишите «Если годовой доход ИП превысит 300 тысяч рублей, то придется заплатить 1% от суммы превышающей 300 тыс.». Что подразумевается под словом «доход»? Весь приход денег или «доход — расход»? (Если я потратил 10 млн.р. , а получил 10,1 млн.р. Мне нужно доплатить (10,1млн-0,3млн)*0,01=98000р?)

    Ответить
    • От всего дохода ИП, Александр.
      Например, заработали 10,1 млн, то нужно заплатить 1% от (10,1 млн.-0,3 млн = 9,8 млн) или 98 тысяч. рублей.

      Ответить
  13. Сегодня забераю документы на ИП из налоговой и печать,что дальше делать,писать заявление на временку какую то,это что?

    Ответить
  14. Здравствуйте, Дмитрий! Напишите, пожалуйста, о книге учета Доходов и Расходов. Обязательно ли ее вести при УСН и нужно ли регистрировать ее в налоговой?

    Ответить
  15. Дмитрий здравствуйте. Подскажите,я из Москвы, у меня ип на усн 6%, хочу на патент перейти со следующего года. Можно ли его приобрести для деятельности в моск.обл(ставки меньше просто) и как и где это сделать? И можно ли мне отказаться тогда от усн 6%?

    Ответить
  16. Дмитрий, добрый день! Собираюсь на старости лет открыть ИП. Мне 55лет и я военный пенсионер. Вопрос — должен ли я платить налоги в ПФР. По идеи — нет — у меня же есть пенсия — а КАК на самом деле?

    Ответить
    • Юрий, насколько знаю, военные пенсионеры теперь должны платить взносы в ПФР. Ранее, в начале 2000-х они были освобождены, но в 09-10 году их снова обязали платить взносы в ПФР при статусе ИП.

      Вообще, список льготников по взносам в ПФР читайте здесь:
      https://dmitry-robionek.ru/nalogi/ne-platit-vznos-pfr.html

      Ответить
  17. Добрый вечер, Дмитрий! У меня 2 вопроса.
    1. Подскажите пожалуйста, если я зарегистрирую ИП в этом месяце, ноябре — мне придется платить все 20727,53 руб?
    2. Госпошлина 800 руб. имеет срок годности, я уже оплатил ее, но документы пока не сдавал в налоговую? Могу я эту квитанцию использовать при подаче документов в 2015?
    Заранее, спасибо!

    Ответить
  18. Дмитрий здравствуйте.Хочу открыть ип,вид деятельности грузоперевозки.Подскажите какой вид налогообложения выбрать.

    Ответить
  19. Здравствуйте, Дмитрий, у меня такой вопрос: я открыла ИП в начале октября 2014 года, форма налогообложения УСНО (Д-Р), 15%. Какие платить обязательные платежи и сколько за этот налоговый период — я знаю! НО….у меня пока нет доходов, т.к. деятельность реально начинаю только сейчас, в начале декабря… Зато, расходов, с начала открытия, у меня много! Как я должна подавать налоговую декларацию, показывать убыток? На сколько я знаю, я вправе перенести целиком сумму убытка на следующий год, либо на один из следующих 10 лет. Я правильно понимаю?
    Заранее, огромное спасибо!!!

    Ответить
  20. Дмитрий! Подскажите Если ИП на ЕНВД фиксированный платеж как то будет отражаться.

    Ответить
  21. Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста Открыла ИП 16 августа 2013 года,перестала заниматься деятельностью в мае этого года,налоги оплачены за тот год, и эти пол года,сейчас хочу закрыть,сколько мне придется заплатить ведь ни каких доходов с мая нет????

    Ответить
  22. Добрый день! Подскажите пожалуйста, сколько нужно перечислить в ПФР, ФФОМС в 2014? У меня ИП, система налогообложения ЕНВД.

    Ответить
  23. Добрый вечер! Помогите пожалуйста. Я ИП на УСН 6%, с августа месяца оформила Патент на парикмахерские услуги, в патент не входят продажи косметических средств. Веду учет отдельно, по продажам пробиваем чеки по кассе, зарегистрированной в налоговой, а по патенту пробиваем чек на чекопечатающей машинке (по совету налоговой). Правильно я понимаю, что базовую сумму доходов для расчета 1% я должна брать доход за 7 месяцев и плюс за продажу косметики с августа месяца по декабрь. Если бы я была полностью на Патенте, то вообще не платила бы 1% ?

    Ответить
  24. Открыла ИП на общей системе налогообложения. Какие налоги буду платить и что сдавать в налоговую?. Спасибо.

    Ответить
  25. Госпошлина 800 руб. имеет срок годности, я уже оплатил ее, но документы пока не сдавал в налоговую? Могу я эту квитанцию использовать при подаче документов в 2015? (Хочу подождать налоговых каникул 2015:)
    Заранее, спасибо!

    Ответить
  26. Здравствуйте! Я являюсь ИП. Однако, в течение 2014 года я работаю по найму в ООО как физ.лицо. Деятельности и доходов в ИП нет. ООО добросовестно платит все положенные на меня налоги как за работника, получающего здесь заработную плату.
    Могу ли я не платить обязательные налоги за ИП (или как то оспорить их), ввиду: 1. Отсутствия деятельности и доходов по ИП и соответственно, отсутствия денежных средств; 2.Фактической оплаты налоговых платежей за меня как за наемного работника ООО.
    Благодарю.

    Ответить
    • Сергей, обязаны платить обязательные взносы в ПФР.
      То, что Вы работаете как наемный работник, никакой роли не играет, оспорить ничего не получится. Только на штрафы и пени попадете =)

      Ответить
  27. Добрый день, Дмитрий!
    Налог в ПФР 1% от оборота или от чистой прибыли, если у нас ЕНВД 15% (доходы минус расходы)?

    Ответить
  28. Здравствуйте!Подскажите пожалуйста.Я открыла ИП 11.12.2014г,по взносам ПФР я все поняла.А вот что с налогами?Как мне оплатить их.С 2015 года буду покупать патент.

    Ответить
  29. Дмитрий здравствуйте. Подскажите по ЕНВД как рассчитывать эту самую прибыль?

    Ответить
  30. Добрый день! 30.09.2014 открыл ИП, без работников. Подскажите за какой период я должен заплатить в ПФР? Спасибо!

    Ответить
  31. Здравствуйте Дмитрий, ! Я ип по упрощенке, без сотрудников. Объясните как заплатить фиксированные взносы в ПФР и ФОМС. То есть: где брать квитанции для оплаты не разу не платил?

    Ответить
    • По идее, у вас должна быть какая-то программа для ведения бухгалтерии ИП или облачный сервис…
      Там все это можно формировать в автоматическом режиме.
      Но вообще ПФР регулярно присылает готовые квитанции для оплаты взносов.

      Ответить
  32. не могу понять, может подскажите, открыл ИП в Крыму в 2014. в августе. вроде говорили что освободили Крымчан от всех этих уплат, а щас не пойму сколько я должен и как высчитать?

    Ответить
    • Нет, не освобождали никого от налогов в Крыму.
      Единственное послабление, которое было — это отмена госпошлины в 800 рублей при регистрации ИП.

      Ответить
  33. Добрый вечер! У меня ИП — 6% УСН. Подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос: при уплате налога по УСН за 2014 год можно ли брать в зачёт налоги, уплачиваемые в ПФР в 2015 году. А именно: обязательный налог в ПФР 20727,53 р. (был уплачен в начале 2014 года полностью) и 1% с дохода за 2014 г. (который должен быть оплачен в ПФР до 1 апреля). Заранее спасибо за ответ.

    Ответить
  34. Здравствуйте. Я — ИП, УСН. По поводу дохода, если он превышает 300 тысяч рублей, «доход-сверх» я должна платить 1% ? Правильно понимаю? И где можно прочесть более подробную информацию об этом?

    Ответить
  35. Доброго времени суток Дмитрий!! Такой вот вопрос, собираюсь открыть ИП, с основной волокитой разберусь, но вот что интересно, название ИП есть ФИО владельца? Или же можно нареч свое дело любым понравившимся именем, словом или фразой?!) Возможно вопрос покажется глупым, но в моей ситуации это имеет ключевое значение!!! Спасибо!!!

    Ответить
    • Николай,
      Вы можете называть как хотите свое дело (например, магазин «У Николая» или мастерская «Трезвый сапожник»), но в документах везде будет идти не брендовое название, а «ИП Фамилия Имя Отчество»

      Ответить
  36. Доброй ночи! Помогите, пожалуйста, вроде просто, а мозг закипает… У меня фирма ИП УСН 6%, в 4 квартале доход 50 000, налог фиксированный в ПФР оплачен однократно в 3 квартале 20 727,53. Правильно ли я должна сделать? Полученный Налог (50 000*6%) 3000 я должна уменьшить на величину налога в ПФР, то есть возникнет переплата в бюджет в 17 727??? Спасибо)

    Ответить
  37. Здравствуйте.Подскажите пожалуйста ИП(розничная торговля) перешли с 01.01.15г с ЕНВД на УСН доходы минус расходы.Какие налоги нужно заплатить в 2015г ?

    Ответить
  38. День добрый! подскажите пожалуйста, открыла ИП 6 мая 2014 года, в декабре оплатила 13539,76 по квитанциям (ФФОМС.Взносы и ССГ.Взносы.Страховая часть с 2013 года). Вчера пришли такие же квитанции только суммы 4652,70 и 912,65 итого х 4= 22261,4 т.е. за 4 квартала надо заплатить. А что ни будь надо еще будет платить или это все за этот год? А то я не могу понять сколько платить надо ИП по УСН. Деятельность не веду, работников нет. За раннее спасибо!

    Ответить
  39. Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, у меня ип, налог 6% усн…за 2014 год доход составил 1 мил.руб, в ПФР было уплачено 20725,53
    получается 1 000 000 — 300 000 =700 000 *1%= 7 000
    как тогда делается декларация?? какую сумму ставить в доходах? и можно ли будет сделать вычет из УСН на сумму фиксированных взносов?

    Ответить
  40. Здравствуйте ув. форумчане!! Подскажите пожалуйста как в этом году будут работать ИП в Крыму? Можно ли открыть ИП на сезон (три месяца) для торговли сувенирами? Какую систему уплаты налогов лучше выбрать? И как быть в оставшиеся 9 месяцев с налогами? Буду очень благодарна за любую информацию. Спасибо.

    Ответить
    • 1. Яна, открыть ИП можно хоть на неделю, но нужно соблюсти все процедуры по открытию и закрытию ИП (иначе на штрафы попадете до 148 тыс. рублей).
      2. Самая простая УСН 6%. Но нужно считать, что выгоднее исходя из маржинальности бизнеса. Вероятно, Вам подойдет Патент или ЕНВД.
      3. Оставшиеяся 9 месяцев придется платить налоги (если ИП открыто и даже нет деятельности)
      Посмотрите наши книги, там есть много информации:
      https://dmitry-robionek.ru/knigi
      Или почитайте сайт — много информации.

      Ответить
  41. здравствуйте! летом открыла ип, но деятельность вести не получилось. через месяц ип закрыла. как узнать, сколько платить в пенсионный?

    Ответить
  42. Здравствуйте Дмитрий! Помогите пожалуйста разобраться. Плачу исправно все налоги. В апреле 2015 года первый раз оплатила 1процент за 2014 год. Далее весь 2015 год все авансовые по УСН тоже платила. В апреле 2016 оплатила 1 процент за 2015год. УСН за 1 кв пока не платила. Получиется, что я не вычитала 1 процент из УСН ни за 2014 год, ни за 2015 год. Как теперь поступить, возврат возможет или зачет на след авнсовые платежи по УСН? как это правильно отразить? Сумма за 2 года большая, за 1 кв 2016 года не перекрою

    Ответить

Оставьте комментарий

Нажимая на кнопку "Комментировать", вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности. Также просьба соблюдать правила комментирования на блоге.